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    煙草行業先進部門事跡材料范文
    作者:admin 日期:2017-4-17 11:25:27 文章來源:事跡寫作網


    近年來,在總行黨委的正確領導下,在外部監管部門的指導下,建設銀行審計部門以審計體制改革為契機,積極倡導先進的內部審計理念,致力于審計文化建設,一手抓規范,一手抓創新,在促進全行防范和化解風險、強化內部控制和提高經營效益方面,發揮了十分重要的職能作用,在體制改革、制度建設、手段創新、人員素質培養等方面積累了一些經驗,科學、規范、有效的內部審計體系已見雛形,F將有關做法匯報如下,請各位領導和同仁斧正。


    一、以改革謀發展,構建科學的內部審計體制


    經過充分的研究、探索和試驗,借鑒國際慣例,結合我行實際情況,1999年7月,建設銀行推出《內部審計體制改革方案》,一舉打破了實行15年之久的四級機構分級審計和分級負責的內部審計模式,全面啟動總分行分級監管、向上一級負責、相對垂直的內部審計體制,同時,明確了逐步建立總行垂直管理、相對獨立的審計體系的目標。目前正在按照股份制改造的要求,研究和推行進一步的改革,建立在董事會管理下,內部審計業務、審計機構、審計人員和審計經費相對獨立,審計機構垂直向上報告的審計體制。


    上述改革,首先是加強對一級分行的監督和管理,借鑒國外一些商業銀行區域化管理模式,總行按八大區在北京、上海、南京、大連、武漢、廣州、成都和西安設立了八個審計分部,分別對轄區內一級分行履行審計職能;其次,一級分行實行垂直領導的審計體制,設立專職總審計師,撤銷二級分行及縣支行的審計機構,省區分行根據業務量大小派出跨區域的審計辦事處,城市分行則實行審計人員集中管理。


    體制變革大大增強了內部審計的獨立性和權威性,優化了審計資源的配置,審計組織模式更趨合理,極大地促進了建設銀行審計工作從粗放型向集約型轉變,具體體現為:一是節約了審計成本。改革前后,全行審計機構從1000多個減少為170多個,機構層次從4級減少為2級,審計人員從近7000人減少為3000多人,縮小了審計管理半徑,減少審計機構節省了大量的運轉費。二是明確了工作重點?傂袑徲嫴亢头中锌倢徲嬍抑饕M行統籌規劃、政策研究、制度和標準制定、職業培訓、檢查督導和質量考核等管理工作,審計分部和審計辦事處主要進行現場審計,既形成全行一盤棋的局面,集中精力圍繞重大風險和重點事項,查清查實,查深查透,又能針對被審計單位的實際開展審計,從而深入貫徹“全面審計、突出重點”的方針。三是加大了審計力度。審計分部和審計辦事處專門實施現場審計,與被審計單位之間保持了應有的獨立性,審計頻率提高,監督力度加大,工作質量和效率得到較大提高。目前,建設銀行對所屬一級分行至少平均每兩年進行一次全面審計或專項審計,對海外分行每年審計一次,對海外代表處每兩年審計一次。四是暢通了報告關系。體制設計在一級法人的組織結構下,以獨立性為靈魂,首先保證了審計分部對總行、審計辦事處對一級分行的直接報告關系的暢通;其次,總審計師由總行任命,保證了在兩級管理體制下一級分行對總行誠實報告責任的履行,也促進全行統一法人意識的普遍增強。

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